CPF/CNPJ:
20922735000180
Emissão:
14/03/2017
Plano Interno:
MAMPLIREF/1
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
102345/16
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Fundamental - SEDUC
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.061/16; CONSTRUCAO DE ESCOLA EM NOVA OLINDA/MA CONC.011/16;
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00474 | 14/03/2017 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.061/16; CONSTRUCAO DE ESCOLA EM NOVA OLINDA/MA CONC.011/16;
|
2017NE00474 | 14/03/2017 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01533 | 30/03/2017 | 0,00 | 18.814,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01767 | 07/04/2017 | 0,00 | 35.688,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02784 | 23/05/2017 | 0,00 | 72.901,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04505 | 31/07/2017 | 0,00 | 50.673,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04507 | 31/07/2017 | 0,00 | 71.922,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01059 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.964,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01058 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.849,91 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01232 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.355,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01231 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.332,74 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01993 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.811,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01992 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 68.090,21 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03706 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.344,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03705 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 47.329,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03707 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 71.922,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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