CPF/CNPJ:
19113370000163
Emissão:
20/06/2017
Plano Interno:
MAMPLIREM/1
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
196416/15
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.098/16; CONSTRUCAO DO NUCLEO INTEGRAL DO ENSINOMEDIO EM CODO/MA. CONC.022/16.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01547 | 20/06/2017 | 4.240.388,04 | 1.173.638,61 | 1.173.638,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.098/16; CONSTRUCAO DO NUCLEO INTEGRAL DO ENSINOMEDIO EM CODO/MA. CONC.022/16.
|
2017NE01547 | 20/06/2017 | 4.240.388,04 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE 01547/17 CT.098/16 CONS- TRUCAO D NUCLEO DE EDUCA-CAO INTEGRAL DO ENSINO MEDIO EM CODO CONC.022/16
|
2017NE04129 | 29/12/2017 | -1.016.749,43 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.
|
2017NE04364 | 31/12/2017 | -1.640.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL07355 | 24/10/2017 | 0,00 | 357.854,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL08809 | 30/11/2017 | 0,00 | 375.963,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL09663 | 27/12/2017 | 0,00 | 439.819,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04892 | 26/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.777,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04891 | 26/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 344.077,49 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05712 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.329,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05711 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 360.634,93 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB06366 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.933,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06365 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 422.886,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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