CPF/CNPJ:
60905475305
Emissão:
23/10/2017
Plano Interno:
EXTENSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Processo:
245702/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
EXTENSAO UNIVERSITARIA
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Promoção da Extensão Universitária - UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
RUA DOM PEDRO II, 611 UNIAO
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65916280
VR. REF. PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A DISCENTE PARA PARTICIPAR DA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO PERIODO DE 25 A 28/10/2017. (ITEM 18003)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01639 | 23/10/2017 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VR. REF. PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A DISCENTE PARA PARTICIPAR DA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO NO PERIODO DE 25 A 28/10/2017. (ITEM 18003)
|
2017NE01639 | 23/10/2017 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE EMEPNHO DE AUXILIO FINANCEIRO, ALUNO NAO REGULARIZOU CONTA EM 22/12/2017
|
2017NE02133 | 22/12/2017 | -240,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515088)
|
2017NL02930 | 23/10/2017 | 0,00 | -240,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510088)
|
2017NL01862 | 23/10/2017 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01913 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06068 OB - 2017OB01913 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 24102017
|
2017NS00082 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -240,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02349 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06110 OB - 2017OB02349 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 24112017
|
2017NS00096 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -240,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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