CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
16/11/2017
Plano Interno:
MANUTSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
271131/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTODAS FATURAS DOS CORREIOS CONFORME CONTRATO ENTRE AUEMASUL E CORREIOS. COMPLEMENTO DE EMPENHO CONF. DESPACHO NA FOLHA 03. (ITEM 39046)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01945 | 16/11/2017 | 3.567,39 | 926,89 | 926,89 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE PAGAMENTODAS FATURAS DOS CORREIOS CONFORME CONTRATO ENTRE AUEMASUL E CORREIOS. COMPLEMENTO DE EMPENHO CONF. DESPACHO NA FOLHA 03. (ITEM 39046)
|
2017NE01945 | 16/11/2017 | 3.567,39 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO, CONFORME COMUNICADO DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SEPLAN POR DETERMINACAO DA SECRETARIA CYNTHIA MOTA
|
2017NE02191 | 31/12/2017 | -2.005,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL02830 | 20/12/2017 | 0,00 | 926,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02651 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 926,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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