CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
08/06/2017
Plano Interno:
MANUTSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
85491/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTOELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVUDUAIS P/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00410 | 08/06/2017 | 100.000,00 | 102.450,33 | 102.450,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTOELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVUDUAIS P/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA
|
2017NE00410 | 08/06/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTOELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVUDUAIS P/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA
|
2017NE01846 | 10/11/2017 | 102.203,60 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO, CONFORME COMUNICADO DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SEPLAN POR DETERMINACAO DA SECRETARIA CYNTHIA MOTA
|
2017NE02187 | 31/12/2017 | -83.335,63 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00929 | 27/07/2017 | 0,00 | 12.186,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00958 | 03/08/2017 | 0,00 | 18.204,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01385 | 06/09/2017 | 0,00 | 13.593,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01657 | 05/10/2017 | 0,00 | 6.555,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02271 | 16/11/2017 | 0,00 | 27.821,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02576 | 05/12/2017 | 0,00 | 24.089,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00962 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.186,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00988 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.204,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01410 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.593,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01689 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.555,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02269 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.821,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02469 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.089,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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