CPF/CNPJ:
69578037000106
Emissão:
12/01/2017
Plano Interno:
IMPLANENSIN
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0202555/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino - SECTI
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
LOCACAO DE VEICULO TIPO MOCRO-ONIBUS,ONIBUS DECK, EXECUTIVO C/ MOTORISTA EM REGIME DE DIARIAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00032 | 12/01/2017 | 50.000,00 | 191.700,00 | 166.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCACAO DE VEICULO TIPO MOCRO-ONIBUS,ONIBUS DECK, EXECUTIVO C/ MOTORISTA EM REGIME DE DIARIAS.
|
2017NE00032 | 12/01/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-032-REFERENTE LOCACAO DE MICRO ONIBUS.
|
2017NE00652 | 11/07/2017 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS
|
2017NE00962 | 15/09/2017 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-00032-LOCA-CAO DE VEICULO.
|
2017NE01467 | 29/11/2017 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00522 | 04/05/2017 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00846 | 12/06/2017 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00847 | 12/06/2017 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00848 | 12/06/2017 | 0,00 | 23.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01083 | 11/07/2017 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01651 | 15/09/2017 | 0,00 | 64.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02241 | 29/11/2017 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00555 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00847 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00848 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.400,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB00849 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB00996 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB01653 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 64.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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