CPF/CNPJ:
47866934000174
Emissão:
16/01/2017
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0228992/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
PRESTACAO DE SERVICOS DEGERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E AUTO GESTAO DA MANUTENCAO DA FROTA DE VEI-CULOS DO IEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00035 | 16/01/2017 | 20.000,00 | 97.144,88 | 97.144,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DEGERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E AUTO GESTAO DA MANUTENCAO DA FROTA DE VEI-CULOS DO IEMA.
|
2017NE00035 | 16/01/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS COMGERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E AUTO GESTAO DA MANUTENCAO DA FROTA DE VEI-CULOS DO IEMA.
|
2017NE00188 | 15/03/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N-35 GEREN-CIAMENTO DO ABSTECIMENTO DA FROTA E AUTO GESTAO DAMAN.DA FROTA.
|
2017NE00521 | 09/06/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO N/UTILIZADO
|
2017NE00795 | 15/08/2017 | -22.855,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00063 | 13/02/2017 | 0,00 | 17.660,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00392 | 11/04/2017 | 0,00 | 18.385,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00758 | 30/05/2017 | 0,00 | 32.295,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00827 | 09/06/2017 | 0,00 | 28.803,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00108 | 14/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.660,14 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELADA POR PROBLEMA NO SISTEMA DO BANCO
|
2017GR00011 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -17.660,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00141 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.660,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00445 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.385,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00746 | 06/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.295,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00835 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.803,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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