CPF/CNPJ:
32039603387
Emissão:
31/01/2017
Plano Interno:
GESTAPROGFO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
0015866/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
AV.HOLANDESES, QD-24 LOTE 14 PONTA DAREIA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65077367
DIARIAS P/PARTICIPAR DA OFICINA DE ELAB.DE PROJETOS DESTE INST.C/A PRO-REI-TORIA DE PESQUISA,INOV. EEXTENSAO DE 01 A 03.02.17NA UNID.PLENA DE SAO LUIS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00055 | 31/01/2017 | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS P/PARTICIPAR DA OFICINA DE ELAB.DE PROJETOS DESTE INST.C/A PRO-REI-TORIA DE PESQUISA,INOV. EEXTENSAO DE 01 A 03.02.17NA UNID.PLENA DE SAO LUIS
|
2017NE00055 | 31/01/2017 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00024 | 01/02/2017 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00021 | 02/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELADA POR PROBLEMA NO SISTEMA BANCARIO
|
2017GR00007 | 14/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -399,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00119 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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