CPF/CNPJ:
11509434000138
Emissão:
26/06/2017
Plano Interno:
ENSTECNOLOG
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0269891/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Oferta de Ensino Mediado por Novas Tecnologias
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
CONTRATACAO DE 190 (CENTOE NOVENTA)LINSKS DE INTERNET PARA A ILHA DE SAO LUIS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00608 | 26/06/2017 | 100.000,00 | 122.812,50 | 46.259,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE 190 (CENTOE NOVENTA)LINSKS DE INTERNET PARA A ILHA DE SAO LUIS.
|
2017NE00608 | 26/06/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULADO PARTE DA NE-608 ,SALDO N/UTILIZADO.
|
2017NE00852 | 23/08/2017 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO.
|
2017NE01008 | 27/09/2017 | -49.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-608 LINK DEINTERNET.
|
2017NE01286 | 16/11/2017 | 168.440,55 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO
|
2017NE01532 | 13/12/2017 | -5.690,55 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO
|
2017NE01546 | 01/12/2017 | -40.937,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02114 | 16/11/2017 | 0,00 | 40.937,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02223 | 27/11/2017 | 0,00 | 40.937,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02454 | 18/12/2017 | 0,00 | 40.937,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01861 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.276,56 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01862 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.046,88 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02225 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 614,06 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02456 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 614,08 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020624206 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02662 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.707,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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