CPF/CNPJ:
11509434000138
Emissão:
01/03/2017
Plano Interno:
ENSTECNOLOG
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0255947/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Oferta de Ensino Mediado por Novas Tecnologias
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
FORNECIMENTO E INSTALACAODE 11 (ONZE) LINKS DEIN- TERNET VIA FIBRA OPTICA DDE ALTA VELOCIDADE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00256 | 01/03/2017 | 100.000,00 | 253.809,21 | 253.809,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FORNECIMENTO E INSTALACAODE 11 (ONZE) LINKS DEIN- TERNET VIA FIBRA OPTICA DDE ALTA VELOCIDADE.
|
2017NE00256 | 01/03/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: ADITIVO DE 25% AO CONTRA-TO N.28/2016,PREST.D LINKDE INTERNET VIA FIBRA DEALTA VELOCIDADE.
|
2017NE00402 | 02/05/2017 | 98.249,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-256 PRESTA-CAO DE SERVICO DE LINK DEINTERNET
|
2017NE00826 | 21/08/2017 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICO DELINK DE INTERNET.
|
2017NE00960 | 14/09/2017 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-00256/17., DESP.DE LINK DE INTERNET-VIA FIBRA DE ALTA QUALIDADE
|
2017NE00993 | 25/09/2017 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-256 SERVICODE INTERNET.
|
2017NE01251 | 08/11/2017 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO PARA REFORCAR A NE0608.
|
2017NE01285 | 16/11/2017 | -168.440,55 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL01770 | 01/03/2017 | 0,00 | -32.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00516 | 04/05/2017 | 0,00 | 32.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00518 | 04/05/2017 | 0,00 | 32.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00611 | 17/05/2017 | 0,00 | 32.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00891 | 13/06/2017 | 0,00 | 32.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01091 | 13/07/2017 | 0,00 | 40.934,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01446 | 22/08/2017 | 0,00 | 32.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01642 | 14/09/2017 | 0,00 | 40.937,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01708 | 25/09/2017 | 0,00 | 40.937,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00546 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 491,25 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00550 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 491,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00545 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 29.098,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00549 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 29.098,37 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00547 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.637,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00551 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.637,50 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00548 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.522,88 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00552 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.522,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00661 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 491,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00660 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.621,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00662 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.637,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00851 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 491,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00850 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.621,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00852 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.637,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00999 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 614,01 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01000 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.046,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00998 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.273,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01013 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.046,71 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO E O ISS E NA~INSS.
|
2017GR00034 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.046,71 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01427 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 614,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01426 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.276,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01428 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.046,87 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01478 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 614,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01477 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.276,56 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01479 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.046,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
