CPF/CNPJ:
11319217000185
Emissão:
16/01/2017
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
05558/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
PRESTACAO DE SERVICOS DEFORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS E TERRESTRES A FUNCIONARIOS DESTE ORGAO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00009 | 16/01/2017 | 10.000,00 | 264.111,69 | 191.369,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DEFORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS E TERRESTRES A FUNCIONARIOS DESTE ORGAO.
|
2017NE00009 | 16/01/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS COMFORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS E TERRESTRES A FUNCIONARIOS DE REDE IEMA.
|
2017NE00195 | 15/03/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RENOVACAO CONTRATUAL DOCONTRATO N.11/2016,PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E TERRENTES A FUNCIONARIOS DESTE ORGAO.
|
2017NE00388 | 10/05/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-9,FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS ETERRESTRES.
|
2017NE00696 | 24/07/2017 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-009,PREST DE SERV.C/FORNECIMENTO DEPASSAGENS E REDE IEMA.
|
2017NE00834 | 22/08/2017 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-00009/17., DESP.C/PASSAGES A FUNC.DAREDE IEMA.
|
2017NE00991 | 25/09/2017 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO SALDONAO UTLILIZADO.
|
2017NE01089 | 10/10/2017 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO 2017NE00009.
|
2017NE01419 | 23/11/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-09-SERVICOSFORNECIMENTO DE PASSAGENS
|
2017NE01420 | 23/11/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: A
|
2017NE01421 | 23/11/2017 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO
|
2017NE01451 | 28/11/2017 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 09
|
2017NE01522 | 17/11/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-00009
|
2017NE01545 | 01/12/2017 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2017NE01644 | 28/12/2017 | -88,31 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00069 | 14/02/2017 | 0,00 | 2.738,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00070 | 14/02/2017 | 0,00 | 568,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00282 | 27/03/2017 | 0,00 | 9.629,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00283 | 27/03/2017 | 0,00 | 1.369,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00448 | 26/04/2017 | 0,00 | 2.823,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00449 | 26/04/2017 | 0,00 | 7.047,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00743 | 29/05/2017 | 0,00 | 159,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00766 | 01/06/2017 | 0,00 | 4.149,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00945 | 21/06/2017 | 0,00 | 32.591,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00946 | 21/06/2017 | 0,00 | 2.466,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01160 | 24/07/2017 | 0,00 | 50.170,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01161 | 24/07/2017 | 0,00 | 1.771,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01434 | 17/08/2017 | 0,00 | 799,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01501 | 24/08/2017 | 0,00 | 48.620,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01701 | 25/09/2017 | 0,00 | 7.831,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01702 | 25/09/2017 | 0,00 | 18.631,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL02334 | 05/12/2017 | 0,00 | 36.976,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL02335 | 05/12/2017 | 0,00 | 31.185,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL02357 | 07/12/2017 | 0,00 | 854,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL02358 | 07/12/2017 | 0,00 | 2.802,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL02470 | 18/12/2017 | 0,00 | 924,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00190 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.738,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00191 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 568,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00377 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.052,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00380 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.369,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00383 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.577,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00499 | 26/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.823,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00500 | 26/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.047,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00716 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 159,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00751 | 06/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.149,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00886 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.591,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00891 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.466,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01084 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 50.170,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01085 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.771,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01329 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 799,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01461 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 48.620,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01658 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.831,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01659 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.631,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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