CPF/CNPJ:
07060718000112
Emissão:
12/06/2017
Plano Interno:
DESENPEDAGO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0046284/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Desenvolvimento de Práticas Pedagógicas e Avaliativas
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
EMPENHO PARA PRESTACAO DESERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUCAO DE PLANEJAMENTO E CAPACITA- CAO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00527 | 12/06/2017 | 50.000,00 | 14.904.030,00 | 11.606.325,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PRESTACAO DESERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUCAO DE PLANEJAMENTO E CAPACITA- CAO.
|
2017NE00527 | 12/06/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.00544,RE-FERENTE SERV.TEC.ESPECIA-LIZADOS.
|
2017NE00544 | 13/06/2017 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE527 MPRESTA-CAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS.
|
2017NE00756 | 09/08/2017 | 1.287.510,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE0527,REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DA 2.PARCELA DO CONT.N-34(PARCIAL).
|
2017NE00919 | 01/09/2017 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 527-PRESTA-CAO DE SERV.TEC.PROFISSIONAIS.
|
2017NE00966 | 18/09/2017 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DA NE 557 DE ORDEM SUPERIOR.
|
2017NE01016 | 29/09/2017 | -550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO DE ORDEM SUPERIOR.
|
2017NE01018 | 09/09/2017 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00527,PARCIAL DA 3. PARCELA DO CT.34.
|
2017NE01042 | 06/10/2017 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
|
2017NE01045 | 09/10/2017 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 527SERVICOSTECNICOS PROFISSIONAIS.
|
2017NE01097 | 10/10/2017 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-527 PRESTA-CAO DE SERV.TEC.PROFISSIONAIS.
|
2017NE01106 | 13/10/2017 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2017NE00527, PARA PAGTO. PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUCAO DE PLANEJAMENTO E CAPACITACAO.
|
2017NE01144 | 19/10/2017 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE527PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS.
|
2017NE01217 | 03/11/2017 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-527 COMPLEMMENTO DA 5.PARCELA.
|
2017NE01235 | 07/11/2017 | 1.072.785,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-527 PARA A-TENDER PRESTACAO DE SERVVICOS.
|
2017NE01236 | 07/11/2017 | 3.731.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2017NE01660 | 28/12/2017 | -17.525,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02010 | 12/06/2017 | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01064 | 10/07/2017 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01298 | 09/08/2017 | 0,00 | 1.287.510,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01563 | 01/09/2017 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01660 | 18/09/2017 | 0,00 | 410.195,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01782 | 06/10/2017 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01785 | 09/10/2017 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01823 | 10/10/2017 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01851 | 13/10/2017 | 0,00 | 727.060,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01852 | 13/10/2017 | 0,00 | 772.940,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01898 | 19/10/2017 | 0,00 | 1.597.620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01988 | 03/11/2017 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02016 | 06/11/2017 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02046 | 07/11/2017 | 0,00 | 1.072.785,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02331 | 05/12/2017 | 0,00 | 1.840.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02556 | 27/12/2017 | 0,00 | 1.895.920,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01050 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01107 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 811.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01282 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 476.510,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01287 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01319 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01382 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01415 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01458 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 410.195,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01496 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01524 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01566 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01567 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 727.060,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01568 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 472.940,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01647 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01654 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01761 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01774 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 637.620,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01775 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO POR DETERMINACAO
|
2017GR00054 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -637.620,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01788 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 220.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01835 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01860 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 417.120,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01954 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 976.785,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01955 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 438.215,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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