CPF/CNPJ:
07060718000112
Emissão:
16/01/2017
Plano Interno:
DESENPEDAGO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0081911/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Desenvolvimento de Práticas Pedagógicas e Avaliativas
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS REFE-RENTE AO 4. TERMO ADITIVO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00033 | 16/01/2017 | 1.000.000,00 | 6.083.288,50 | 6.083.288,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS REFE-RENTE AO 4. TERMO ADITIVO
|
2017NE00033 | 16/01/2017 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS REFE-RENTE AO 4. TERMO ADITIVO
|
2017NE00187 | 15/03/2017 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 033-PRESTA-CAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS.
|
2017NE00214 | 24/03/2017 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 033 REFERENTE AO 4.TERMO ADITIVO.
|
2017NE00295 | 19/04/2017 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2017NE00033, PARA COBRIR DESPESA CONTRATUAL DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS, POR CONTA DO 4. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 014/2012.
|
2017NE00322 | 28/04/2017 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00033-PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUC-CAO DE PLAN.E CAPACITACAO
|
2017NE00440 | 22/05/2017 | 1.010.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE033-PRESTACAO DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS.
|
2017NE00641 | 10/07/2017 | 873.288,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL00441 | 16/01/2017 | 0,00 | -957.102,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00276 | 24/03/2017 | 0,00 | 1.054.492,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00277 | 24/03/2017 | 0,00 | 1.066.269,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00420 | 19/04/2017 | 0,00 | 957.102,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00442 | 25/04/2017 | 0,00 | 319.034,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00489 | 28/04/2017 | 0,00 | 830.382,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00702 | 22/05/2017 | 0,00 | 1.932.040,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01063 | 10/07/2017 | 0,00 | 881.070,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00349 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.054.492,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00350 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.066.269,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00490 | 26/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 319.034,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00532 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 830.382,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00675 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00676 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 932.040,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00997 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 881.070,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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