CPF/CNPJ:
06279103000119
Emissão:
30/11/2017
Plano Interno:
PAGPESSOAL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO
Processo:
0281954/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
EMPENHO REF. RESSARCIMENTO DO REITOR DO IEMA, JHONATAN UELSON, CONF. OFICION. 571/2017 - DP/PRH, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01529 | 30/11/2017 | 7.542,00 | 29.484,50 | 29.143,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. RESSARCIMENTO DO REITOR DO IEMA, JHONATAN UELSON, CONF. OFICION. 571/2017 - DP/PRH, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO/2017.
|
2017NE01529 | 30/11/2017 | 7.542,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. RESSARCIMENTO DO REITOR DO IEMA, JHONATAN UELSON, CONF. OFICION. 603/2017 - DP/PRH, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO/2017.
|
2017NE01530 | 30/11/2017 | 7.541,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. RESSARCIMENTO DO REITOR DO IEMA, JHONATAN UELSON, CONF. OFICION. 603/2017 - DP/PRH, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO E 13. SALARIO/2017.
|
2017NE01531 | 13/12/2017 | 14.401,46 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO
|
2017NE01628 | 28/12/2017 | -0,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02390 | 13/12/2017 | 0,00 | 7.541,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02392 | 13/12/2017 | 0,00 | 7.541,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02521 | 22/12/2017 | 0,00 | 14.401,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700299)
|
2017OB02092 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.541,52 |
| PAGAMENTO (700299)
|
2017OB02093 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.541,52 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020624206 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02680 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.401,46 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020624206 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02688 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.060,45 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2017NL02681 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -14.401,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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