CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
17/01/2017
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0033475/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
S/A
PRESTACAO DE SERVICOS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE ORGAO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00126 | 17/01/2017 | 100.000,00 | 1.016.529,01 | 546.973,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE ORGAO.
|
2017NE00126 | 17/01/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE ORGAO.
|
2017NE00199 | 16/03/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FORN.ENERGIA ELETRICA
|
2017NE00483 | 02/06/2017 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00126,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
2017NE00590 | 26/06/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-126 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAP/DEDE IEMA;
|
2017NE00697 | 24/07/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-126,FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAREDE IEMA.
|
2017NE00822 | 17/08/2017 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 126-FORNEC.DE ENERGIA ELETRICA.
|
2017NE01105 | 11/10/2017 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2017NE00126, PARA PAGTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS IEMAS.
|
2017NE01152 | 20/10/2017 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-126 FORNECIMENTO DE NERGIA ELETRICA.
|
2017NE01403 | 21/11/2017 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE0126.FORNCI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA.
|
2017NE01412 | 22/11/2017 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTULIZADO
|
2017NE01440 | 27/11/2017 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00118 | 22/02/2017 | 0,00 | 64.496,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00195 | 14/03/2017 | 0,00 | 4.083,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00207 | 17/03/2017 | 0,00 | 48.903,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00632 | 18/05/2017 | 0,00 | 53.200,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00780 | 02/06/2017 | 0,00 | 41.712,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00971 | 26/06/2017 | 0,00 | 77.328,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01162 | 24/07/2017 | 0,00 | 80.293,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01433 | 17/08/2017 | 0,00 | 85.976,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01849 | 11/10/2017 | 0,00 | 90.978,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01909 | 20/10/2017 | 0,00 | 172.670,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02188 | 21/11/2017 | 0,00 | 149.741,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02483 | 19/12/2017 | 0,00 | 147.143,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00193 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 64.496,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00292 | 15/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.083,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00317 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 48.903,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00670 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 53.200,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00753 | 06/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 41.712,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00898 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 77.328,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01053 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 80.293,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01201 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 85.976,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01665 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 90.978,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
