CPF/CNPJ:
06066351000181
Emissão:
17/01/2017
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0033475/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
PRESTACAO DE SERVICOS COMFORNECIMENTO DE AGUA PARAESTE ORGAO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00124 | 17/01/2017 | 10.000,00 | 8.684,35 | 6.567,11 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS COMFORNECIMENTO DE AGUA PARAESTE ORGAO.
|
2017NE00124 | 17/01/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2017NE01649 | 28/12/2017 | -1.315,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00109 | 21/02/2017 | 0,00 | 347,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00194 | 14/03/2017 | 0,00 | 853,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00275 | 24/03/2017 | 0,00 | 930,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00718 | 24/05/2017 | 0,00 | 1.762,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01163 | 24/07/2017 | 0,00 | 596,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01309 | 10/08/2017 | 0,00 | 643,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01492 | 24/08/2017 | 0,00 | 329,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01669 | 18/09/2017 | 0,00 | 550,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01857 | 16/10/2017 | 0,00 | 554,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02182 | 21/11/2017 | 0,00 | 980,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02465 | 18/12/2017 | 0,00 | 1.136,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00192 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 347,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00291 | 14/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 853,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00368 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 930,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00697 | 26/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.762,46 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELADA NAO SABEMOS O MOTIVO
|
2017GR00030 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.762,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00860 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.762,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01057 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 596,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01200 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 643,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01430 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 329,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01472 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 550,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01666 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 554,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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