CPF/CNPJ:
05258972000102
Emissão:
01/03/2017
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0060353/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
PRESTACAO DE SERVICOS COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADOA AV.DOS HOLANDESES QUADRA 24 LOTE 14 PONTA DAREIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00237 | 01/03/2017 | 100.000,00 | 305.309,36 | 305.309,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADOA AV.DOS HOLANDESES QUADRA 24 LOTE 14 PONTA DAREIA.
|
2017NE00237 | 01/03/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PREST.LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV.DOS HOLANDESSES QD.24 LOTE 14 PONTA DAREIA.
|
2017NE00387 | 10/05/2017 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE237-PRESTACAO DE SERV.LOCACAO DE IMO-VELS SEDE IEMA.
|
2017NE00642 | 10/07/2017 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-237 LOCACAODE IMOVEL SEDE DO IEMA.
|
2017NE00684 | 21/07/2017 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-237 LOC.DE IMOVEL SEDE IEMA.
|
2017NE00820 | 17/08/2017 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE237 LOCACAO DE IMOVEL.
|
2017NE01153 | 20/10/2017 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2017NE01651 | 28/12/2017 | -44.690,64 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00297 | 30/03/2017 | 0,00 | 38.163,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00298 | 30/03/2017 | 0,00 | 38.163,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00552 | 10/05/2017 | 0,00 | 38.163,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00553 | 10/05/2017 | 0,00 | 38.163,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01066 | 10/07/2017 | 0,00 | 38.163,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01137 | 21/07/2017 | 0,00 | 38.163,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01431 | 17/08/2017 | 0,00 | 38.163,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01913 | 20/10/2017 | 0,00 | 38.163,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00394 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.163,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00396 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.163,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00580 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.163,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00581 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.163,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00995 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.163,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01198 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.163,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01648 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.163,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02076 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.163,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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