CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
17/01/2017
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0038213/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
PRESTACAO DE SERVICOS COMLOCACAO DE MAQUINA PARA ESTE ORGAO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00118 | 17/01/2017 | 1.000,00 | 281.232,00 | 218.736,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS COMLOCACAO DE MAQUINA PARA ESTE ORGAO.
|
2017NE00118 | 17/01/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS MAQUINAS DE XEROX.
|
2017NE00227 | 28/03/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RENOVACAO CONTRATUAL DOCONTRATO N.10/2016,PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCA-CAO DE IMPRESSORAS MULTI-FUNCIONAL LASER COLORIDA,PARA ESTE ORGAO.
|
2017NE00389 | 10/05/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR ORDEM SUPERIOR MUDAR P/OUTRA DATA
|
2017NE00391 | 10/05/2017 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RENOVACAO CONTRATUAL AO CONTRATO_N.10/2016,PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCA-CAO DE IMPRESSORAS MULTI-FUNCIONAL LASER,COLORIDA PARA ESTE -ORGAO.
|
2017NE00392 | 09/05/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS COMLOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS.
|
2017NE00794 | 15/08/2017 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-00118/17., DESP.DE LOC. MAQ.XEROGRA-FICAS
|
2017NE00990 | 25/09/2017 | 31.248,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS COMLOCACAO DE MAQUINAS PARA ESTE ORGAO.
|
2017NE01154 | 20/10/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-00118-PRES-TACAO DE LOCACAO DE MAQ.-REPROGRAFICAS.
|
2017NE01243 | 07/11/2017 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO
|
2017NE01482 | 30/11/2017 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2017NE01647 | 28/12/2017 | -1.768,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00292 | 28/03/2017 | 0,00 | 22.320,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00293 | 28/03/2017 | 0,00 | 22.320,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00394 | 11/04/2017 | 0,00 | 22.320,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00581 | 15/05/2017 | 0,00 | 22.320,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01138 | 21/07/2017 | 0,00 | 22.320,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01354 | 15/08/2017 | 0,00 | 22.320,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01355 | 15/08/2017 | 0,00 | 22.320,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01703 | 25/09/2017 | 0,00 | 31.248,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01917 | 20/10/2017 | 0,00 | 31.248,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02409 | 14/12/2017 | 0,00 | 31.248,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02432 | 14/12/2017 | 0,00 | 31.248,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00381 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.320,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00382 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.320,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00446 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.320,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00631 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.320,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01317 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.320,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01424 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.320,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01459 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.320,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01824 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.248,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02075 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.248,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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