CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
20/06/2017
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0124658/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
PRESTACAO DE SERVICOS DEGERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E AUTO GESTAO DA MANUTENCAO DA FROTA DE VEI-CULOS DO IEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00581 | 20/06/2017 | 50.000,00 | 228.378,94 | 228.378,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DEGERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E AUTO GESTAO DA MANUTENCAO DA FROTA DE VEI-CULOS DO IEMA.
|
2017NE00581 | 20/06/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO GERENCIAMENTO DO ABSTECIMENTO DA FROTTA
|
2017NE00667 | 18/07/2017 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE0581-GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO EAUTO GESTAO DA FROTA.
|
2017NE00796 | 15/08/2017 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-00581/17REFGER.DO ABAST.DA FROTA DEVEICULOS DO IEMA.
|
2017NE00992 | 25/09/2017 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-00581-PRES-TACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA/IEMA
|
2017NE01244 | 07/11/2017 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2017NE01406 | 21/11/2017 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-581.
|
2017NE01473 | 30/11/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2017NE01662 | 28/12/2017 | -21.621,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00942 | 20/06/2017 | 0,00 | 41.890,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01122 | 18/07/2017 | 0,00 | 29.901,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01356 | 15/08/2017 | 0,00 | 31.354,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01700 | 25/09/2017 | 0,00 | 39.025,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02337 | 06/12/2017 | 0,00 | 36.916,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02383 | 12/12/2017 | 0,00 | 49.291,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00883 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 41.890,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01002 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 29.701,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01060 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01199 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.354,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01414 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 39.025,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01947 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 36.916,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01965 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 49.291,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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