CPF/CNPJ:
03088638000114
Emissão:
01/08/2017
Plano Interno:
APOIOCT&I
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0056275/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Apoio às Atividades de CT&I
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
PRESTACAO DE SERVICOS DEINTERCAMBIO INTERNACIONALINGLES (CIDADE DO CABO) LOTE 5.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00733 | 01/08/2017 | 1.000,00 | 265.958,93 | 259.962,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DEINTERCAMBIO INTERNACIONALINGLES (CIDADE DO CABO) LOTE 5.
|
2017NE00733 | 01/08/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-733 REFERENTE LOTE 5-AFRICA DO SUL (CIDADE DO CABO) IDIOMA INGLES.
|
2017NE00982 | 22/09/2017 | 214.485,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00733.
|
2017NE00983 | 22/09/2017 | 29.747,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-00733 PRESTTACAO DE SERVICOS DE IN- TERCAMBIO INTERNACIONAL
|
2017NE01161 | 23/10/2017 | 12.705,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: COMPL
|
2017NE01229 | 06/11/2017 | 2.104,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-733 CIDADE DO CABO.
|
2017NE01477 | 30/11/2017 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO
|
2017NE01519 | 30/11/2017 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2017NE01670 | 28/12/2017 | -84,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01687 | 22/09/2017 | 0,00 | 214.485,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01689 | 22/09/2017 | 0,00 | 29.747,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01926 | 23/10/2017 | 0,00 | 12.705,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02040 | 06/11/2017 | 0,00 | 2.104,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02529 | 27/12/2017 | 0,00 | 6.915,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01739 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 154,87 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01767 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 29,70 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01740 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.135,74 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01768 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 217,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01737 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 212.678,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01738 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 29.747,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01766 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.358,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01741 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 516,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01769 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 99,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02531 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,75 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020624206 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02678 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.560,93 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020624206 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02679 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 462,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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