CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
21/07/2017
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0129633/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
RENOVACAO CONTRATUAL REFERENTE PRESTACAO DE SERVI-COS CONTINUADOS DE TELEFONIA MOVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00704 | 21/07/2017 | 30.000,00 | 9.795,24 | 6.720,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RENOVACAO CONTRATUAL REFERENTE PRESTACAO DE SERVI-COS CONTINUADOS DE TELEFONIA MOVEL
|
2017NE00704 | 21/07/2017 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-704
|
2017NE01404 | 21/11/2017 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTULIZADO
|
2017NE01441 | 27/11/2017 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO
|
2017NE01475 | 30/11/2017 | -25.204,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02240 | 29/11/2017 | 0,00 | 9.795,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02085 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.795,24 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2017NL02665 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.075,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
