CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
16/01/2017
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0106233/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA MOVEL PESSOAL--SMP E COMUNICACAO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL PARA ATENDER A REDE IEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00042 | 16/01/2017 | 10.000,00 | 55.830,99 | 55.830,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA MOVEL PESSOAL--SMP E COMUNICACAO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL PARA ATENDER A REDE IEMA.
|
2017NE00042 | 16/01/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA MOVEL PESSOAL--SMP E COMUNICACAO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL PARA ATENDER A REDE IEMA.
|
2017NE00194 | 15/03/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULCAO DE SALDO DA NE42
|
2017NE01034 | 05/10/2017 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET.
|
2017NE01104 | 11/10/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO
|
2017NE01405 | 21/11/2017 | -42.169,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00065 | 13/02/2017 | 0,00 | 3.715,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00206 | 17/03/2017 | 0,00 | 5.357,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00363 | 05/04/2017 | 0,00 | 5.297,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00579 | 15/05/2017 | 0,00 | 7.122,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00944 | 21/06/2017 | 0,00 | 5.642,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01351 | 14/08/2017 | 0,00 | 5.178,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01505 | 25/08/2017 | 0,00 | 6.242,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01760 | 02/10/2017 | 0,00 | 9.306,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01848 | 11/10/2017 | 0,00 | 7.967,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00110 | 14/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.715,59 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELADA POR PROBLEMA NO SISTEMA DO BANCO
|
2017GR00009 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.715,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00143 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.715,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00315 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.357,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00408 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.297,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00623 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.122,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00885 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.642,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01328 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.178,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01421 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.242,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01664 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.967,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01830 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.306,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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