CPF/CNPJ:
00801512000157
Emissão:
16/01/2017
Plano Interno:
ALIMENTAR
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
016628/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Assistência Alimentar
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
FORNECIMENTO DE REFEICOESE LANCHES AOS ALUNOS DO IIEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00007 | 16/01/2017 | 250.000,00 | 3.543.353,95 | 2.820.373,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FORNECIMENTO DE REFEICOESE LANCHES AOS ALUNOS DO IIEMA.
|
2017NE00007 | 16/01/2017 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS COMFORNECIMENTO DE REFEICOESE LANCHES AOS ALUNOS DO IEMA.
|
2017NE00185 | 15/03/2017 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FORNECIMENTO DE ALIMENTA-CAO PREPARADA.
|
2017NE00356 | 08/05/2017 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE007-PRESTACAO DE SERV.FORN.DE ALIMEN-TACAO.
|
2017NE00643 | 10/07/2017 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-007,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DA REDE IEMA.
|
2017NE00821 | 17/08/2017 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2017NE00007, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES AOS ALUNOS DO IEMA, CONF. CONTRATO.
|
2017NE01143 | 19/10/2017 | 511.962,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-00007-FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO.
|
2017NE01157 | 23/10/2017 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-007FORNECI-MENTO DE ALIMENTACAO.
|
2017NE01238 | 07/11/2017 | 1.187.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO
|
2017NE01396 | 21/11/2017 | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-007.
|
2017NE01410 | 22/11/2017 | 1.119.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2017NE01643 | 28/12/2017 | -181.125,95 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00395 | 11/04/2017 | 0,00 | 24.198,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00396 | 11/04/2017 | 0,00 | 33.043,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00527 | 08/05/2017 | 0,00 | 463.723,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00779 | 02/06/2017 | 0,00 | 396.232,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01065 | 10/07/2017 | 0,00 | 552.059,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01432 | 17/08/2017 | 0,00 | 442.079,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01918 | 23/10/2017 | 0,00 | 83.297,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01919 | 23/10/2017 | 0,00 | 555.738,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02048 | 07/11/2017 | 0,00 | 484.913,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02384 | 12/12/2017 | 0,00 | 508.066,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00452 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.198,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00453 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.043,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00562 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 463.723,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00754 | 06/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 396.232,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01001 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 552.059,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01286 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 122.764,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01332 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01429 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 119.315,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01682 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 83.297,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01683 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 302.846,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01776 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 252.892,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01900 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02084 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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