CPF/CNPJ:
00480173370
Emissão:
06/03/2017
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0043188/2017
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
RUA AUGUSTO DOS ANJOS,Q/K,N.12 IPASE FONE. 3236-9378
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65061090
ADIANTAMENTO P/ATERDER DESPESAS COM ABASTECIMENTEM VIAGENS,MAT.EXPEDIENTEINFORMATICA,ELETRICO,COPAHIDRAULICO,MEDICAMENTOS ,ARTIGOS PARA ESPORTE E RECREACAO,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM CASOS EVETUAIS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00151 | 06/03/2017 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO P/ATERDER DESPESAS COM ABASTECIMENTEM VIAGENS,MAT.EXPEDIENTEINFORMATICA,ELETRICO,COPAHIDRAULICO,MEDICAMENTOS ,ARTIGOS PARA ESPORTE E RECREACAO,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM CASOS EVETUAIS.
|
2017NE00151 | 06/03/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00132 | 06/03/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05849024000133 - INST.ESTADUAL DE EDUC.E TEC.DO MARANHAO-IEMA |
2017OB00205 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL02648 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.382,36 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL02648 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.382,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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