CPF/CNPJ:
92751213000173
Emissão:
09/02/2017
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
203634/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE SEGURO DE ACIDENTESPESSOAIS DE ESTAGIARIOS ,PER. JANEIRO A DEZEMBRO/ 2017; (ITEM.39071)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00053 | 09/02/2017 | 16.200,00 | 4.848,15 | 4.848,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE SEGURO DE ACIDENTESPESSOAIS DE ESTAGIARIOS ,PER. JANEIRO A DEZEMBRO/ 2017; (ITEM.39071)
|
2017NE00053 | 09/02/2017 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO NOEXERCICIO 2017.
|
2017NE05338 | 31/12/2017 | -11.351,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00166 | 09/02/2017 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01791 | 04/05/2017 | 0,00 | 544,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01792 | 04/05/2017 | 0,00 | 679,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01978 | 08/05/2017 | 0,00 | 638,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02473 | 30/05/2017 | 0,00 | 679,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03155 | 30/06/2017 | 0,00 | 764,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03488 | 14/07/2017 | 0,00 | 811,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04758 | 30/08/2017 | 0,00 | 102,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05184 | 19/09/2017 | 0,00 | 196,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07826 | 17/11/2017 | 0,00 | 355,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 06352421000168 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO |
2017OB00061 | 10/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01234 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 544,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01235 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 679,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01318 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 638,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01791 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 679,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02438 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 764,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02707 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 811,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03765 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 102,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04374 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 196,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06064 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 355,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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