CPF/CNPJ:
92475930349
Emissão:
26/09/2017
Plano Interno:
CURSOSGRAD
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
191657/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
UEMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOSEM CARATER EVENTUAL NO CAMPUS ITAPECURU MIRIM. (ITEM.36099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03331 | 26/09/2017 | 3.748,00 | 3.748,00 | 3.748,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOSEM CARATER EVENTUAL NO CAMPUS ITAPECURU MIRIM. (ITEM.36099)
|
2017NE03331 | 26/09/2017 | 3.748,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL05515 | 27/09/2017 | 0,00 | 3.748,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04843 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 145,56 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04841 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 412,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04840 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.002,76 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04842 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 187,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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