CPF/CNPJ:
83893229353
Emissão:
31/08/2017
Plano Interno:
GRADCCT
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
193793/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
RUA DO ARIRIZAL, BLOCO 12, N.204 VILLAGE DAS PALMEIRAS I - TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65067190
ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA O CURSO DE OFICIAIS/BOMBEIRO/MILI- TAR/UEMA, 30063.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02989 | 31/08/2017 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA O CURSO DE OFICIAIS/BOMBEIRO/MILI- TAR/UEMA, 30063.
|
2017NE02989 | 31/08/2017 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL04813 | 31/08/2017 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 06352421000168 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO |
2017OB03956 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL09412 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL09412 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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