CPF/CNPJ:
70064316000122
Emissão:
04/07/2017
Plano Interno:
NETUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
78480/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE REDE SEM FIO WIFI. (ITEM.39035)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01995 | 04/07/2017 | 617.300,00 | 617.300,00 | 591.414,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE REDE SEM FIO WIFI. (ITEM.39035)
|
2017NE01995 | 04/07/2017 | 617.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05618 | 29/09/2017 | 0,00 | 248.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09180 | 22/12/2017 | 0,00 | 29.583,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05521 | 27/09/2017 | 0,00 | 307.317,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06165 | 11/10/2017 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04957 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.726,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04956 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 244.674,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05234 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05652 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 307.317,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL09422 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.697,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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