CPF/CNPJ:
64200825368
Emissão:
11/10/2017
Plano Interno:
CURSOSGRAD
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
239575/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA,NOS PERIODOS DE 17 A 18/10/2017. (ITEM.14001)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03758 | 11/10/2017 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA,NOS PERIODOS DE 17 A 18/10/2017. (ITEM.14001)
|
2017NE03758 | 11/10/2017 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO.
|
2017NE05188 | 31/12/2017 | -306,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL09365 | 11/10/2017 | 0,00 | -306,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL06195 | 11/10/2017 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB04760 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS, DEPOSITO EFETUADO NA CONTA C, EM 01/12/2017.
|
2017GR00213 | 01/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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