CPF/CNPJ:
47866934000174
Emissão:
20/02/2017
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
30940/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREVENTIVO E CORRETIVA DOS VEICULOS DESTA IES. (ITEM.39027)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00145 | 20/02/2017 | 100.000,00 | 308.301,30 | 308.301,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREVENTIVO E CORRETIVA DOS VEICULOS DESTA IES. (ITEM.39027)
|
2017NE00145 | 20/02/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREVENTIVO E CORRETIVA DOS VEICULOS DESTA IES. (ITEM.39027)
|
2017NE00480 | 22/03/2017 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DESTA IES. (ITEM.39027)
|
2017NE01016 | 26/04/2017 | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 145/2017, CONFOR ME AUTORIZACAO DA PRA.
|
2017NE02982 | 31/08/2017 | -91.698,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00386 | 02/03/2017 | 0,00 | 47.252,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00930 | 23/03/2017 | 0,00 | 53.493,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01814 | 04/05/2017 | 0,00 | 179.974,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02393 | 26/05/2017 | 0,00 | 27.580,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00309 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 47.252,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00667 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 53.493,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01240 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 179.974,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01666 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.580,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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