CPF/CNPJ:
43043798368
Emissão:
26/06/2017
Plano Interno:
EVENTOS
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
139183/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
EXTENSAO UNIVERSITARIA
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Socioculturais - UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
RUA GENERAL ARTUR CARVALHO N.19 TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65066320
VALOR DAS DIARIAS PARA S.PAULO/SP, PER. 01 A 15/07/2017. (ITEM.14002)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01874 | 26/06/2017 | 5.895,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.PAULO/SP, PER. 01 A 15/07/2017. (ITEM.14002)
|
2017NE01874 | 26/06/2017 | 5.895,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE.01874/2017,DE SALDO NAO UTILIZADO DE DIARIAS.
|
2017NE03678 | 06/10/2017 | -5.895,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL03769 | 26/06/2017 | 0,00 | -5.895,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL03062 | 26/06/2017 | 0,00 | 5.895,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB02292 | 26/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.895,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS, DEPOSITO EFETUADO NA CONTA C. EM 21/07/2017.
|
2017GR00114 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -5.895,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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