CPF/CNPJ:
41617945000134
Emissão:
22/12/2017
Plano Interno:
MANUTCAMPI
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
276950/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE INSTALACAO DOS APARE LHOS DE AR CONDICIONADO. (ITEM.39059)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE05122 | 22/12/2017 | 27.000,00 | 14.952,00 | 689,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE INSTALACAO DOS APARE LHOS DE AR CONDICIONADO. (ITEM.39059)
|
2017NE05122 | 22/12/2017 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOSDE INSTALACAO DOS APARE LHOS DE AR CONDICIONADOS/UEMA. (ITEM.39059)
|
2017NE05132 | 26/12/2017 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2017.
|
2017NE05345 | 31/12/2017 | -15.048,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09213 | 26/12/2017 | 0,00 | 14.952,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL09423 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 689,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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