CPF/CNPJ:
37116589000106
Emissão:
02/02/2017
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
11414/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A CONTRI BUICAO SOCIAL, ANUIDADE /2017. (ITEM.39081)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00023 | 02/02/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A CONTRI BUICAO SOCIAL, ANUIDADE /2017. (ITEM.39081)
|
2017NE00023 | 02/02/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE.00023,PAGAMENTO COM O VALOR ZE-RADO NA RE.
|
2017NE01599 | 01/06/2017 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02565 | 02/02/2017 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00169 | 09/02/2017 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00064 | 10/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE DIARIAS QUE SAIU COM O VALOR 0,00 NA RE.
|
2017GR00004 | 10/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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