CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
23/03/2017
Plano Interno:
CURSOSGRAD
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
22959/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
CONVENIO N. 806508/2014
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE POSTA GEM/SEDEX. (ITEM.39046)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00500 | 23/03/2017 | 142.946,79 | 42.519,55 | 42.519,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE POSTA GEM/SEDEX. (ITEM.39046)
|
2017NE00500 | 23/03/2017 | 142.946,79 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO, CONV.806508 / 2017
|
2017NE05178 | 31/12/2017 | -100.427,24 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL04444 | 23/03/2017 | 0,00 | -20.462,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01629 | 20/04/2017 | 0,00 | 2.050,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02225 | 17/05/2017 | 0,00 | 1.534,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02339 | 23/05/2017 | 0,00 | 2.015,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02961 | 19/06/2017 | 0,00 | 2.151,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04443 | 18/08/2017 | 0,00 | 20.462,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04484 | 21/08/2017 | 0,00 | 20.462,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07264 | 31/10/2017 | 0,00 | 4.392,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07735 | 14/11/2017 | 0,00 | 3.428,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07881 | 20/11/2017 | 0,00 | 6.483,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01045 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.050,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01552 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.534,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01613 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.015,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02149 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.151,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03605 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.462,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05201 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.392,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05654 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.428,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05797 | 20/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.483,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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