Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE01026
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A CONTRA TACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ESTAIES. (ITEM39053) |
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Totais: | 0,00 | 2.922,85 | 4.520,85 |
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