| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE01026
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A CONTRA TACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ESTAIES. (ITEM39053) |
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| Totais: | -26.818,59 | 21.732,71 | 7.936,27 |
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