CPF/CNPJ:
19681524000113
Emissão:
13/10/2017
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
146904/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOSNO FORNECIMENTO E MONTA GEM DE DIVISORIAS/UEMA. (ITEM. 39047)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03771 | 13/10/2017 | 73.137,42 | 16.317,00 | 16.317,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSNO FORNECIMENTO E MONTA GEM DE DIVISORIAS/UEMA. (ITEM. 39047)
|
2017NE03771 | 13/10/2017 | 73.137,42 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO NOEXERCICIO 2017.
|
2017NE05327 | 31/12/2017 | -56.820,42 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL07879 | 13/10/2017 | 0,00 | -16.317,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07875 | 20/11/2017 | 0,00 | 16.317,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07880 | 20/11/2017 | 0,00 | 16.317,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06132 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.317,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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