CPF/CNPJ:
19567468000190
Emissão:
10/07/2017
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
85301/2017
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMA. (ITEM.39053)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02129 | 10/07/2017 | 9.600,00 | 8.450,00 | 295,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMA. (ITEM.39053)
|
2017NE02129 | 10/07/2017 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2017.
|
2017NE05319 | 31/12/2017 | -1.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08898 | 15/12/2017 | 0,00 | 8.450,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL09423 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 295,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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