CPF/CNPJ:
19188983000160
Emissão:
07/04/2017
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
16252/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE INSTA LACAO , MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO RESTAURANTE/UEMA. (ITEM.39047)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00779 | 07/04/2017 | 10.000,00 | 50.061,12 | 50.061,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE INSTA LACAO , MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO RESTAURANTE/UEMA. (ITEM.39047)
|
2017NE00779 | 07/04/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE INSTA LACAO , MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO RESTAURANTE/UEMA. (ITEM.39047)
|
2017NE01334 | 17/05/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO EM 2017.
|
2017NE05256 | 31/12/2017 | -4.383,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02326 | 22/05/2017 | 0,00 | 6.680,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02790 | 09/06/2017 | 0,00 | 5.600,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03456 | 13/07/2017 | 0,00 | 5.537,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04328 | 15/08/2017 | 0,00 | 5.551,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05082 | 15/09/2017 | 0,00 | 8.147,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06151 | 10/10/2017 | 0,00 | 7.085,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07509 | 10/11/2017 | 0,00 | 5.807,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08902 | 15/12/2017 | 0,00 | 5.650,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01608 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.680,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02077 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.600,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02691 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.537,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03413 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.551,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04542 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.147,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04918 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.085,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05838 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.807,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06468 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.650,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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