CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
30/11/2017
Plano Interno:
CURSOSGRAD
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
264380/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO EASSEIO DAS AREAS INTERNASDA UEMA, MES DE DEZEMBRO/2017 9ITEM.37099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04836 | 30/11/2017 | 238.327,60 | 238.327,60 | 25.977,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO EASSEIO DAS AREAS INTERNASDA UEMA, MES DE DEZEMBRO/2017 9ITEM.37099)
|
2017NE04836 | 30/11/2017 | 238.327,60 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL09403 | 30/11/2017 | 0,00 | -238.327,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09182 | 22/12/2017 | 0,00 | 238.327,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09405 | 29/12/2017 | 0,00 | 238.327,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL09430 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.977,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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