CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
17/11/2017
Plano Interno:
CURSOSGRAD
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
264380/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO EASSEIO DAS AREAS INTERNASDA UEMA, PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO/2017 (ITEM.37099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE04482 | 17/11/2017 | 476.655,20 | 238.327,60 | 238.327,60 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO EASSEIO DAS AREAS INTERNASDA UEMA, PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO/2017 (ITEM.37099)
|
2017NE04482 | 17/11/2017 | 476.655,20 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
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2017NL08529 | 07/12/2017 | 0,00 | 238.327,60 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB06466 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.574,91 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB06464 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.486,41 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB06463 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 212.349,90 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06465 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.916,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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