CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
13/09/2017
Plano Interno:
MANUTLIMP
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
264380/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CON SERVACAO DAS AREAS INTER NAS DA UEMA,MES DE AGOSTO/2017. (ITEM.37099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03130 | 13/09/2017 | 238.327,60 | 238.327,60 | 238.327,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CON SERVACAO DAS AREAS INTER NAS DA UEMA,MES DE AGOSTO/2017. (ITEM.37099)
|
2017NE03130 | 13/09/2017 | 238.327,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL05546 | 28/09/2017 | 0,00 | 238.327,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05350 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.574,91 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05457 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.486,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05349 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 212.349,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05458 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.916,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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