CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
02/02/2017
Plano Interno:
MANUTLIMP
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
264380/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS DA UEMA, PERJANEIRO A FEVEREIRO/2017;(ITEM.37099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00015 | 02/02/2017 | 238.327,60 | 238.327,60 | 238.327,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS DA UEMA, PERJANEIRO A FEVEREIRO/2017;(ITEM.37099)
|
2017NE00015 | 02/02/2017 | 238.327,60 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL00836 | 02/02/2017 | 0,00 | -238.327,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00795 | 20/03/2017 | 0,00 | 238.327,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00839 | 21/03/2017 | 0,00 | 238.327,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00559 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.574,91 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00558 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.486,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00557 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 212.349,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00616 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.916,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
