CPF/CNPJ:
17668873000170
Emissão:
24/02/2017
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
126360/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE NA AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMA. (ITEM.39053)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00187 | 24/02/2017 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE NA AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMA. (ITEM.39053)
|
2017NE00187 | 24/02/2017 | 25.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03487 | 14/07/2017 | 0,00 | 25.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02818 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.424,64 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02819 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 975,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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