CPF/CNPJ:
13406686000167
Emissão:
31/05/2017
Plano Interno:
NETUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
204989/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE LICEN CIAMENTO E IMPLANTACAO DESOFTWARE DE GESTAO ACADE MICA E ADMINISTRATIVA. (ITEM.39095)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01579 | 31/05/2017 | 100.000,00 | 291.792,86 | 291.792,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE LICEN CIAMENTO E IMPLANTACAO DESOFTWARE DE GESTAO ACADE MICA E ADMINISTRATIVA. (ITEM.39095)
|
2017NE01579 | 31/05/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE LICEN CIAMENTO E IMPLANTACAO DESOFWARE DE GESTAO ACADEMICA E ADMINISTRATIVA. (ITEM.39095)
|
2017NE01784 | 19/06/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE LICEN CIAMENTO E IMPLANTACAO DESOFWARE DE GESTAO ACADEMICA E ADMINISTRATIVA/UEMA.(ITEM.39095)
|
2017NE02629 | 14/08/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO CONF. AUTORIZACAO DA PRA.
|
2017NE04182 | 31/10/2017 | -8.207,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02639 | 05/06/2017 | 0,00 | 68.266,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03042 | 26/06/2017 | 0,00 | 83.353,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03043 | 26/06/2017 | 0,00 | 17.969,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04339 | 15/08/2017 | 0,00 | 122.204,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01897 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 68.266,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02435 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 83.353,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02436 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.969,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06148 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 122.204,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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