CPF/CNPJ:
13319493000179
Emissão:
07/08/2017
Plano Interno:
MANUTCAMPI
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
177328/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS PARA COLETA E TRASPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS NAO PERIGOSOS GERADOS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO/UEMA(ITEM.39047)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02466 | 07/08/2017 | 5.000,00 | 33.210,00 | 30.132,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS PARA COLETA E TRASPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS NAO PERIGOSOS GERADOS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO/UEMA(ITEM.39047)
|
2017NE02466 | 07/08/2017 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NAO PERIGOSOSGERADOS NA UEMA. (ITEM.39047)
|
2017NE03856 | 17/10/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2017.
|
2017NE05322 | 31/12/2017 | -21.790,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07516 | 10/11/2017 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08002 | 23/11/2017 | 0,00 | 7.830,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09069 | 21/12/2017 | 0,00 | 7.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09244 | 27/12/2017 | 0,00 | 8.370,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09248 | 27/12/2017 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06041 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.412,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06055 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.438,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06078 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 337,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06097 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 391,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06486 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.669,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06487 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 351,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06511 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.951,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06512 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 418,50 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL09423 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 162,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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