CPF/CNPJ:
11319217000185
Emissão:
05/10/2017
Plano Interno:
CURSOSGRAD
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
59376/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
CONV.763568/2011
VALOR REFERENTE SERVICOSAGENCIAMENTO DE VIAGENS ESERVICOS CORRELATOS/UEMA.(ITEM.33006)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03642 | 05/10/2017 | 45.624,75 | 8.047,53 | 8.047,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSAGENCIAMENTO DE VIAGENS ESERVICOS CORRELATOS/UEMA.(ITEM.33006)
|
2017NE03642 | 05/10/2017 | 45.624,75 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO.
|
2017NE05197 | 31/12/2017 | -37.557,22 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO.
|
2017NE05237 | 31/12/2017 | -20,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09335 | 28/12/2017 | 0,00 | 8.047,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06533 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.047,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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