CPF/CNPJ:
08953969000199
Emissão:
23/03/2017
Plano Interno:
CURSOSGRAD
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
173066/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
CONVENIO N. 806508/2014
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE LOCA CAO DE MAQUINAS REPROGRA FICAS E COPIADORAS. (ITEM.30017)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00508 | 23/03/2017 | 139.744,32 | 136.398,76 | 136.398,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE LOCA CAO DE MAQUINAS REPROGRA FICAS E COPIADORAS. (ITEM.30017)
|
2017NE00508 | 23/03/2017 | 139.744,32 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO, CONV.806508 / 2017.
|
2017NE05176 | 31/12/2017 | -3.345,56 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL08241 | 23/03/2017 | 0,00 | -15.832,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01005 | 27/03/2017 | 0,00 | 17.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01006 | 27/03/2017 | 0,00 | 18.447,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01008 | 27/03/2017 | 0,00 | 15.832,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02579 | 31/05/2017 | 0,00 | 12.110,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03058 | 19/06/2017 | 0,00 | 11.980,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04696 | 28/08/2017 | 0,00 | 11.152,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08318 | 29/11/2017 | 0,00 | 1.559,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08322 | 20/11/2017 | 0,00 | 11.556,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02103 | 09/05/2017 | 0,00 | 18.930,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03520 | 13/07/2017 | 0,00 | 11.510,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05675 | 26/09/2017 | 0,00 | 10.522,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06477 | 16/10/2017 | 0,00 | 10.779,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01005 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.850,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01006 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.447,70 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01008 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.832,20 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL02103 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.930,10 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL02579 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.110,20 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL03058 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.980,50 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL03520 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.510,10 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL04696 | 28/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.152,20 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL05675 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.522,40 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL06477 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.779,60 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL08322 | 20/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.556,80 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL08318 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.559,16 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2017NL08240 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -15.832,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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