Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00090
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA IMPLANTA CAO E MANUTENCAO DE UM CIRCUITO DE ACESSO PARA OS CAMPI DA UEMA. (ITEM.39095) |
150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
2017NE00170
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET/UEMA, MES DEDEZEMBRO/2016. (ITEM.92098) |
139.770,00 | 139.770,00 | 0,00 |
Totais: | 289.770,00 | 139.770,00 | 0,00 |
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