CPF/CNPJ:
08942571000157
Emissão:
18/07/2017
Plano Interno:
NETUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
153859/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA IMPLEMEN TACAO E MANUTENCAO DE CIRCUITOS DE ACESSO,SICRONO E DEDICADOS A INTERNET. (ITEM.39095)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02217 | 18/07/2017 | 122.997,60 | 240.171,45 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA IMPLEMEN TACAO E MANUTENCAO DE CIRCUITOS DE ACESSO,SICRONO E DEDICADOS A INTERNET. (ITEM.39095)
|
2017NE02217 | 18/07/2017 | 122.997,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA IMPLEMENTACAO E MANUTEMCAO DE CIRCUITOS DE ACESSO A INTER NET. (ITEM.39095)
|
2017NE03241 | 19/09/2017 | 122.997,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DE CIRCUITOS DE ACESSO A INTERNET/UEMA. (ITEM.39095)
|
2017NE03888 | 18/10/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
|
2017NE04920 | 04/12/2017 | -105.823,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05429 | 22/09/2017 | 0,00 | 119.782,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08113 | 27/11/2017 | 0,00 | 120.388,56 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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